Bedragen x € 1.000 | |||||
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
A | Gehonoreerd bij Perspectiefnota 2022 | -1.567 | -1.419 | -1.316 | -1.351 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitwerking PM-posten Perspectiefnota 2022 | -365 | -326 | -419 | -419 | |
Gehonoreerd bij prioriteringslijst | |||||
B | Vanuit niet gehonoreerde aanmeldingen PN22 | -480 | -502 | -309 | -189 |
C | Nieuwe voorstellen | -1.225 | -1.206 | -1.066 | -1.066 |
Totaal gehonoreerd | -3.637 | -3.453 | -3.110 | -3.025 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
A. Gehonoreerde aanmeldingen Perspectiefnota 2022 | Gehonoreerd perspectiefnota | Uitwerking PM-posten | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Organisatie | |||||||||
1 | Programma Ondertiteling Frysk gemeenteraad | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | -8 | -8 | -8 | -8 |
2 | Omzetting tijdelijke formatie adviseur sociaal domein | -83 | -83 | -83 | -83 | ||||
3 | Inkoop professionalisering | -141 | -141 | -141 | -141 | ||||
4 | Veiligheidsregio Fryslan | -119 | -57 | -94 | -131 | ||||
5 | Aanschaf mobiele telefoons | -40 | -40 | -40 | |||||
Programma 2 Ruimte | |||||||||
6 | Vervangen oeverconstructies vaarwegen | -8 | -16 | -16 | -16 | ||||
7 | Arbowet en VCA | -45 | -45 | -45 | |||||
8 | Areaaluitbreiding openbare verlichting | -1 | -11 | -11 | -11 | ||||
9 | Areaaluitbreiding groen (structureel reeds toegekend) | -16 | -16 | -16 | |||||
9 | Areaaluitbreiding groen (nieuwe uitbreiding) | -36 | -36 | -36 | -36 | ||||
10 | Grootschalig onderhoud pont Langweer | -60 | |||||||
11 | Keuringen NEN 3140 en HP04 (PFAS) | -25 | -25 | -25 | |||||
12 | Onderhoud stranden | -50 | -50 | -50 | |||||
13 | Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte | -50 | -50 | -50 | |||||
14 | Vervangen kleine houten bruggen 2022 | -3 | -5 | -5 | -5 | ||||
14 | Vervangen kleine houten bruggen 2023 | -3 | -5 | -5 | |||||
15 | Vervanging openbare verlichting | -10 | -20 | -20 | -20 | ||||
15 | Vervanging openbare verlichting | -10 | -20 | -20 | |||||
15 | Vervanging openbare verlichting baten | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
16 | Areaaluitbreiding wegen | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||
17 | Rehabilitatie wegen | -32 | -65 | -65 | -65 | ||||
18 | Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | -30 | |||||||
18 | Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer technische installatie | -2 | -4 | ||||||
18 | Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer | -3 | -6 | ||||||
19 | Ontwikkelingen FUMO | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||
Amendement: Fietsknelpuntennotitie | -2 | -5 | -6 | -6 | |||||
Amendement: Terugdraaien bezuiniging Huisterheide | -12 | -12 | -12 | -12 | |||||
Amendement: Blikken Skuorre | -35 | ||||||||
Programma 3 Economie | |||||||||
20 | Ondersteuning evenementen | -42 | -42 | -42 | -42 | ||||
21 | Friese Projectmachine-deelname | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | |||||||||
22 | Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer | -10 | -19 | -19 | -19 | ||||
23 | Areaaluitbreiding binnensport voorzieningen | -25 | -25 | -25 | |||||
24 | Onderwijshuisvesting 2022 structureel | -36 | -184 | -205 | |||||
24 | Onderwijshuisvesting 2022 incidenteel | -281 | -140 | -21 | |||||
25 | Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord | -30 | |||||||
25 | Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord baten vanuit Rijk | 30 | |||||||
26 | Brusplak Joure | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | -112 | -224 | -224 | -224 |
27 | Huisvesting verenigingen Balk | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | -245 | p.m. | p.m. | p.m. |
28 | Realisatie sportpark VV Renado en VVI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | -94 | -187 | -187 | |
Programma 5 Sociaal Domein | |||||||||
29 | Bijdrage sociale werkvoorziening | -102 | -94 | -88 | -81 | ||||
30 | Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 | -370 | -370 | -370 | -370 | ||||
30 | Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 baten rijk | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
31 | Uitvoering nieuwe Wet inburgering baten rijk | -148 | -163 | -163 | -163 | ||||
31 | Uitvoering nieuwe Wet inburgering wettelijke taak | 148 | 163 | 163 | 163 | ||||
32 | Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie | -150 | -150 | ||||||
33 | Formatie beleid Sociaal Domein | -245 | |||||||
Totaal | -1.567 | -1.419 | -1.316 | -1.351 | -365 | -326 | -419 | -419 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
B. Niet gehonoreerde aanmeldingen Perspectiefnota 2022 | Gehonoreerd prioriteringslijst | Niet gehonoreerd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Programma 1 Bestuur en Organisatie | ||||||||
Verkiezingen gemeenteraad | -25 | |||||||
Programma 2 Ruimte | ||||||||
Uitvoering klimaatakkoord-capaciteit | -200 | -200 | p.m. | p.m. | ||||
Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2 | -5 | -10 | -10 | |||||
Herinrichting 1e deel Jachthavendyk Balk | -6 | -12 | -12 | -12 | ||||
Verbreden toegangsweg SC Joure | -1 | -2 | -2 | -2 | ||||
Omgevingswet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||||
Programma 3 Economie | ||||||||
Friese Projectenmachine-projectbudget | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
Strandzone Balk | -5 | -13 | -15 | -15 | ||||
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | ||||||||
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" | -80 | -120 | -120 | |||||
Uitvoering cultuurnota 2022-2025 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Programma 5 Sociaal Domein | ||||||||
Inkoop leerroutes Wet inburgering 2022 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||||
Aanpak gezondheidsachterstanden & Kansrijke start* | -58 | |||||||
Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie | -113 | -100 | -100 | -100 | -114 | -112 | -112 | -112 |
Totaal | -480 | -502 | -309 | -189 | -307 | -247 | -247 | -247 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
C. Nieuwe voorstellen | Gehonoreerd prioriteringslijst | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ophogen budget VVV Waterland van Friesland | -80 | -80 | -80 | -80 |
Motie: Fonds financieren projecten | -50 | -50 | -50 | -50 |
Motie: Aquatermy Balk | -100 | |||
Camping Lemmer | -750 | |||
Restant bezuinigingstaakstelling PN2021 | -26 | -696 | -694 | -694 |
Taakstelling WMO 2020 vanaf 2023 (Begroting in Balans) | -200 | -200 | -200 | |
Taakstelling Ondersteuning evenementen (Zero Base) | -42 | -42 | -42 | -42 |
Taakstelling Beheer en onderhoud sportaccomodaties (Zero Base) | -163 | -138 | ||
Terugdraaien bezuiniging taalklas | -14 | |||
Totaal | -1.225 | -1.206 | -1.066 | -1.066 |