Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.077 | 32 | 800 | 354 | 7 | - |
· inhuur | 163 | - | - | - | - | - |
· heffingen | 34 | 3 | 34 | - | 1 | - |
materieel/ (inhuur) derden | 654 | 24 | - | 71 | 1 | - |
planning & onderzoek | - | - | 585 | - | - | - |
onderhoud & maatregelen | 16 | - | 1.326 | 3 | - | - |
baggeren & hekelen | - | - | 160 | - | - | - |
straatvegen (zwerfafval) | 28 | - | 72 | - | - | - |
afschrijvingen | 272 | - | 984 | 9 | - | - |
verwerkingskosten Omrin | 2.102 | - | - | - | - | - |
afvalbelasting | - | - | - | - | - | - |
milieustraat | 32 | - | - | - | - | - |
overige | 966 | 43 | 40 | 42 | - | - |
aftrek gratis containers | -7 | - | - | - | - | - |
Inkomsten (excl. heffingen) | -970 | - | - | -4 | - | - |
Netto kosten taakvelden | 4.367 | 102 | 4.001 | 475 | 9 | - |
Overhead | 463 | 14 | 347 | 147 | 3 | - |
Rente | 76 | - | 566 | - | - | - |
Btw (compensabel) | 703 | 14 | 665 | 23 | - | - |
Totale kosten | 5.609 | 130 | 5.579 | 645 | 12 | - |
Heffingen | 5.581 | 147 | 5.188 | 371 | 11 | 77 |
Heffingen milieuterreinen | 200 | - | - | - | - | - |
Winsten/dividenden (Omrin) | 7 | - | - | - | - | - |
Kwijtschelding | -170 | - | -120 | - | - | - |
Oninbare vorderingen | -10 | - | -9 | - | - | - |
Btw-correctie/Dotatie (-) | - | -17 | 520 | - | - | - |
Totaal baten | 5.608 | 130 | 5.579 | 371 | 11 | 77 |
% dekking | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 57,5% | 91,7% | n.v.t |
Bestemmingsvoorziening 1-1-2020 | 3.689 | |||||
Onttrekking (-) of dotatie (+) 2020 | -520 | |||||
Ontvangen btw | 30 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 49 | - | - | 243 | 333 | 242 |
· inhuur | - | - | - | 45 | 314 | - |
vastgoed | - | - | - | 6 | 7 | - |
voorziening onderhoud | - | - | - | 4 | 238 | 2 |
baggeren (oeverconstructies) | - | - | - | 122 | - | - |
overige | 8 | - | - | 118 | 121 | 6 |
Inkomsten (excl. heffingen) | - | - | - | -26 | -36 | - |
Netto kosten taakvelden | 57 | - | - | 512 | 977 | 250 |
Overhead | 20 | - | - | 101 | 138 | 100 |
Rente | - | - | - | - | - | - |
Btw | 1 | - | - | 59 | 91 | 1 |
Totale kosten | 78 | - | - | 672 | 1.206 | 351 |
Totaal baten | 51 | - | - | 239 | 387 | 83 |
% dekking | 65,4% | 35,6% | 32,1% | 23,6% | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | ||||
Burgerzaken | Omgeving | Overige diensten EDR | ||||
H1 | H2 | H3 | H4 & 5 | |||
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 553 | 716 | 46 | 121 | 0,260 | 0,298 |
materieel | 5 | - | - | - | - | - |
rijksafdrachten | 192 | - | - | - | - | - |
overige | 197 | 226 | - | - | - | - |
Inkomsten (excl. heffingen) | - | - | - | - | - | - |
Netto kosten taakvelden | 947 | 942 | 46 | 121 | 0,260 | 0,298 |
Overhead | 230 | 298 | 19 | 50 | 0,108 | 0,124 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.177 | 1.240 | 65 | 171 | 0 | 0 |
Baten naturalisatie | 14 | - | - | - | - | - |
Totaal baten | 789 | 1.157 | 17 | 19 | 0 | 0 |
% dekking | 67,0% | 93,3% | 26,2% | 11,1% | 100,0% | 52,1% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totaal heffingen | 1.983 | |||||
% dekking | 74,7% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 1.930 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 15.438 | 219 | 3.381 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.189 | 282 | 1.745 | |
Ondergrondse container (collectief) | 1.954 | 219 | 428 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 147 | 66 | 10 | |
Extra container 180 liter restafval | 54 | 129 | 7 | |
Extra container 240 liter restafval | 57 | 186 | 11 | |
Gratis container voor medicijnen | 29 | - | 7 | |
Totaal | 23.868 | 5.581 | 7 | |
Gemiddelde containerprijs | 235 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 574 | 240 | 138 | 29 |
Container 240 liter GFT-afval | 142 | 66 | 9 | 2 |
Overige opbrengsten | ||||
Totaal | 716 | 147 | 31 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.519 | 123 | 925 |
Meerpersoonshuishouden | 14.495 | 210 | 3.044 |
Recreatief gebruik (woningen) | 2.475 | 123 | 304 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 1.600 | 57 | 91 |
Bedrijfsmatig gebruik | 1.961 | 117 | 229 |
Hemelwaterafvoer | 254 | 57 | 14 |
Extra waterafvoer | 580 | ||
Totaal | 28.304 | 5.188 |