De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.
bedragen x € 1.000 | ||||
Incidentele baten en lasten | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Bestaand beleid | ||||
Aanschaf mobiele telefoons (2021) | -40 | |||
Programma 2 - Ruimte | ||||
Bestaand beleid | ||||
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen | -231 | |||
Areaaluitbreiding groen | -17 | |||
Areaaluitbreiding openbare verlichting | -10 | |||
Onderhoud stranden | -50 | |||
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | -25 | -25 | ||
Wegnemen obstakels openbare ruimte | -50 | |||
Verhogen dotatie voorziening wegen | -700 | |||
Grootschalig onderhoud pont Langweer (perspectiefnota 2022) | -60 | |||
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet (perspectiefnota 2022) | -30 | |||
Herbestemming Blikken Skuorre Sloten (amendement perspectiefnota 2022) | -35 | |||
Nieuw beleid | ||||
Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit (prioriteitenlijst) | -200 | -200 | ||
Aquatermy Balk (prioriteitenlijst) | -100 | |||
Programma 3 - Economie | ||||
Camping Lemmer (prioriteitenlijst) | -750 | |||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Bestaand beleid | ||||
Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties | -8 | |||
Huisvestingsplan onderwijs | -206 | |||
Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties | -25 | |||
Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022) | -281 | -140 | -21 | |
Nieuw beleid | ||||
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst) | -245 | PM | PM | |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst) | -80 | -120 | -120 | |
Taakstelling beheer en onderhoud sportaccommodaties (prioriteitenlijst) | -163 | -138 | ||
Programma 5 - Sociaal Domein | ||||
Bestaand beleid | ||||
Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie(perspectiefnota 2022) | -150 | -150 | ||
Formatie beleid Sociaal Domein (perspectiefnota 2022) | -245 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bestaand beleid | ||||
Digitaal hulpmiddel rapportages | -30 | |||
Arbowet en VCA | -45 | |||
Keuringen NEN 3140 | -25 | |||
Totaal incidentele lasten | -3.540 | -803 | -372 | - |
Incidentele baten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Reserves | 40 | |||
Programma 2 - Ruimte | ||||
Reserves | 1.453 | 255 | 25 | - |
Programma 3 - Economie | ||||
Reserves | 750 | |||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Reserves | 802 | 398 | 347 | - |
Programma 5 - Sociaal Domein | ||||
Reserves | 395 | 150 | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Reserves | 1.400 | 398 | -200 | - |
Totaal incidentele baten | 4.840 | 1.201 | 172 | - |
Totaal incidentele baten en lasten | 1.300 | 398 | -200 | - |