Deze paragraaf overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten uniformer te laten werken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht van baten en lasten per taakveld in meerjarenperspectief en de baten en lasten per taakveld per programma van jaarschijf 2022.
Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
- | - | - | |
0.1 Bestuur | -2.302 | - | -2.302 |
0.2 Burgerzaken | -1.401 | 567 | -834 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -3.282 | - | -3.282 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -1.215 | 36 | -1.179 |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -8.200 | 603 | -7.597 |
2. Ruimte | |||
- | - | - | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -453 | 240 | -214 |
0.8 Overige baten en lasten | -484 | - | -484 |
2.1 Verkeer, wegen en water | -9.175 | 686 | -8.489 |
2.2 Parkeren | -10 | - | -10 |
2.3 Recreatieve Havens | -276 | - | -276 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -1.073 | 282 | -792 |
2.5 Openbaar vervoer | -347 | 84 | -263 |
3.1 Economische ontwikkeling | -3 | 4 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -149 | - | -149 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -6 | - | -6 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -86 | 58 | -28 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5 | 31 | 26 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.095 | 1.353 | -742 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -20 | 29 | 9 |
5.4 Musea | -115 | - | -115 |
5.5 Cultureel erfgoed | -337 | 36 | -301 |
5.6 Media | -8 | 76 | 68 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.236 | 752 | -4.484 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -14 | 29 | 15 |
7.2 Riolering | -4.382 | 5.520 | 1.139 |
7.3 Afval | -5.692 | 6.794 | 1.102 |
7.4 Milieubeheer | -1.180 | - | -1.180 |
7.5 Begraafplaatsen | -646 | 375 | -271 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -748 | 30 | -719 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -826 | 948 | 122 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.660 | 1.227 | -1.433 |
Totaal 2. Ruimte | -36.027 | 18.553 | -17.473 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | -750 | - | -750 |
3.1 Economische ontwikkeling | -384 | 5 | -379 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -218 | 51 | -167 |
3.4 Economische promotie | -465 | - | -465 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -100 | 35 | -65 |
Totaal 3. Economie | -1.916 | 91 | -1.825 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | -437 | - | -437 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -298 | - | -298 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.509 | 988 | -2.521 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.496 | 298 | -2.197 |
5.1 Sportbeleid en activering | -623 | - | -623 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.428 | 320 | -2.108 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -933 | 43 | -889 |
5.4 Musea | -414 | 2 | -412 |
5.6 Media | -1.113 | - | -1.113 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.326 | 6 | -1.320 |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.576 | 1.657 | -11.919 |
5. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | -28 | - | -28 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.879 | 7 | -2.873 |
6.2 Wijkteams | -1.008 | - | -1.008 |
6.3 Inkomensregelingen | -18.471 | 16.263 | -2.209 |
6.4 Begeleide participatie | -3.337 | - | -3.337 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.797 | 2 | -2.795 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.253 | 20 | -1.233 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.055 | 300 | -8.755 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -10.722 | - | -10.722 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.601 | - | -1.601 |
7.1 Volksgezondheid | -2.405 | - | -2.405 |
Totaal 5. Sociaal domein | -53.556 | 16.591 | -36.965 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Ondersteuning organisatie | -25.501 | 197 | -25.304 |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -25.501 | 197 | -25.304 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | -702 | 347 | -355 |
0.61 OZB woningen | - | 9.916 | 9.916 |
0.62 OZB niet-woningen | -108 | 1.763 | 1.655 |
0.64 Belastingen Overig | - | 158 | 158 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 85.897 | 85.897 |
0.8 Overige baten en lasten | -480 | 509 | 29 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -5 | - | -5 |
3.4 Economische promotie | -105 | 2.488 | 2.383 |
6.3 Inkomensregelingen | -312 | - | -312 |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -1.712 | 101.078 | 99.366 |
Totaal programma's | -140.488 | 138.771 | -1.717 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 40 | 40 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.768 | 1.768 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 750 | 750 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 839 | 839 |
5. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 445 | 445 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -2.870 | 3.636 | 766 |
Mutatie reserves | -2.870 | 7.478 | 4.608 |
Begrotingssaldo | -143.358 | 146.249 | 2.890 |