Het hierna volgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.
Bedragen € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Bestuur en organisatie | -8.200 | -8.126 | -8.157 | -8.194 |
2. Ruimte | -36.027 | -35.096 | -34.737 | -34.501 |
3. Economie | -1.916 | -1.096 | -1.096 | -1.096 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.576 | -13.534 | -13.576 | -13.159 |
5. Sociaal domein | -53.556 | -53.022 | -52.855 | -52.839 |
8. Bedrijfsvoering | -25.501 | -25.261 | -25.080 | -25.029 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -1.712 | -2.781 | -4.440 | -6.196 |
Totaal Lasten | -140.488 | -138.916 | -139.941 | -141.014 |
Baten | ||||
1. Bestuur en organisatie | 603 | 514 | 514 | 514 |
2. Ruimte | 18.553 | 18.376 | 18.301 | 18.301 |
3. Economie | 91 | 91 | 91 | 91 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 1.657 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
5. Sociaal domein | 16.591 | 16.591 | 16.591 | 16.591 |
8. Bedrijfsvoering | 197 | 197 | 197 | 197 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 101.078 | 100.894 | 102.500 | 104.354 |
Totaal Baten | 138.771 | 138.328 | 139.859 | 141.713 |
Saldo van baten en lasten | -1.717 | -588 | -82 | 699 |
Stortingen | -2.870 | -200 | -900 | -700 |
Onttrekkingen | 7.478 | 1.541 | 1.184 | 312 |
Mutatie reserves | 4.608 | 1.341 | 284 | -389 |
Resultaat | 2.890 | 753 | 202 | 311 |
Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2022 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:
bedragen x € 1.000 | ||||
Structureel evenwicht | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo programmabegroting 2022-2025 | 2.890 | 753 | 202 | 311 |
Verrekeningen algemene reserve : | ||||
Elimineren verrekeningen algemene reserve: | -2.300 | -200 | 500 | |
Verrekeningen meerjarenperspectief algemene reserve | -198 | -300 | ||
Verrekeningen algemene reserve meicirculaire | 1.000 | |||
Gecorrigeerd structureel begrotingssaldo | 1.590 | 355 | 402 | 311 |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2022 sprake is van een evenwicht tussen structurele lasten en baten.
De verrekeningen algemene reserve maken onderdeel uit van de posten Stortingen t/m perspectiefnota 2022 en Onttrekkingen t/m perspectiefnota 2022 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2021-2025 in de paragraaf 1.9 Overzicht reserves en voorzieningen.