De raad heeft bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2022 aangegeven dat extra middelen, die na de besluitvorming beschikbaar komen, alsnog ingezet kunnen worden voor nieuwe voorstellen bij de Begroting 2022. Aan de hand van een prioriteringslijst zijn voor programma 4 onderstaande voorstellen verwerkt in deze begroting.
bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
|---|---|---|---|---|
Brûsplak Joure | -112 | -224 | -224 | -224 |
Huisvesting verenigingen Balk | -245 | PM | PM | PM |
Realisatie sportpark VV Renado en VVI | -94 | -187 | -187 | |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" | -80 | -120 | -120 | |
Uitvoering cultuurnota 2022-2025 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Stelpost beheer en onderhoud sportaccommodaties | -163 | -138 | ||
Totaal | -650 | -626 | -581 | -461 |
Waarvan ten laste van de algemene reserve (incidenteel) | -488 | -258 | -120 | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | -162 | -368 | -461 | -461 |
Brûsplak Joure
In de Perspectiefnota 2022 is deze aanmelding gehonoreerd als PM-post. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de verwachte investering en de daarbij behorende kapitaallasten en onderhoudskosten en deze zijn meegenomen in deze begroting.
Huisvesting verenigingen Balk
In de Perspectiefnota 2022 is deze aanmelding gehonoreerd als PM-post. De kosten van het benodigde voorbereidingskrediet zijn nu duidelijk en meegenomen in deze begroting. Omdat er nog onduidelijkheid is over hoe de huisvesting van de verenigingen in Balk wordt vorm gegeven is het exacte investeringsbedrag en bijbehorende expoitatie- en kapitaallasten nog niet bekend. De PM-post blijft vanaf 2023 staan.
Realisatie sportpark VV Renado en VVI
In de Perspectiefnota 2022 is deze aanmelding gehonoreerd als PM-post vanaf 2022. De jaarlijkse berekende laste zijn gebaseerd op de voorlopige financiële cijfers van het nieuw te realiseren sportpark in Sint Nicolaasga. De voorbereiding zal de nodige tijd in beslag nemen, waardoor de start van de investering en bijbehorende kapitaallasten een jaar verschuift naar 2023.
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"
Met de beleidsnotitie sport en bewegen “Scoren door samenspel” streven wij naar “ een vitale en gezonde samenleving waarin sporten en bewegen het nieuwe normaal zijn ”.
De notitie bestaat uit zes inhoudelijke opgaven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er de financiële paragraaf.
- In het 1 e deel wordt beschreven op welke wijze de maatschappelijke impact van sporten en bewegen als doel en als middel nog verder vergroot kan worden.
- In het 2 e deel wordt beschreven wat nodig is om sport- en beweegsector te versterken zodat de positieve effecten nog verder vergroot kunnen worden.
- In het 3 e deel worden de bezuinigingskeuzes voorgelegd die nog gemaakt moeten worden .
Met de vaststelling van de beleidsnotie wordt niet alleen duidelijk op welke wijze de nog openstaande bezuiniging op beheer wordt gerealiseerd. Ook wordt duidelijk welke middelen nodig zijn om de komende jaren de zes inhoudelijke opgaven uit de notitie te kunnen uitvoeren. Voor 2022 is dit € 80.000 voor 2023 en 2024 € 120.000 per jaar.
Uitvoering cultuurnota 2022-2025
In de evaluatie van de cultuurnota hebben wij aangegeven wat de nieuwe beleidsaccenten zijn voor het nieuwe beleid. De nieuwe cultuurnota wordt vormgegeven samen met de inwoners en instellingen. Vaststelling door de raad is gepland begin 2022. Voor de beleidsnota wordt eerst nog advies gevraagd aan de adviescommissie sociaal domein.
Stelpost beheer en onderhoud sportaccommodaties
Bij de zero based bezuinigingen in 2014 is een taakstelling beheer en onderhoud sportaccommodaties opgenomen van structureel € 210.000. Van deze bezuinigingstaakstelling is € 47.000 ingevuld. Voor de invulling van de resterende € 163.000 zijn voorstellen opgenomen in de notitie ‘Inregelen bezuinigingsopdracht beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties’, die eind oktober 2021 in de raad wordt behandeld. Deze voorgestelde bezuinigingen/besparingen kunnen deels in 2023 (€ 25.000) en deels (€ 138.000) in 2024 ingaan. Na verwerking van deze voorgestelde bezuinigingen resteert een niet ingevulde bezuinigingstaakstelling van € 163.000 in 2022 en € 138.000 in 2023. Voorgesteld wordt deze bezuinigingstaakstellingen in 2022 en 2023 te laten vervallen.